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广西壮族自治区残疾人联合会2019年度部门决算

 

   

 

第一部分: 广西壮族自治区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 广西壮族自治区残疾人联合会2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 广西壮族自治区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分: 名词解释

 

 

第一部分: 广西壮族自治区残疾人联合会概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区残疾人联合会是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是: 弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、ebet、管理三种职能: 代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人ebet;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区残疾人联合会单位名单

预算代码

单位名称

403001

自治区残疾人联合会机关

403002

广西听力言语康复中心

403003

广西残疾人劳动就业指导中心

403004

广西残疾人辅助器具中心

403005

广西盲人按摩指导中心

403006

广西残疾人康复研究中心

403007

自治区残疾人联合会机关ebet中心

 

 

 

第二部分: 广西壮族自治区残疾人联合会 2019年度

部门决算报表

(另附)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分: 广西壮族自治区残疾人联合会2019年度部门

决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入7233.68万元,其中本年收入6954.14万元, 2018年度决算数减少1247.4万元,下降14.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6144.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加625.98万元,增长11.34%,主要原因是: 部分项目经费较上年有所增加和年中追加残疾人体育奖金经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入149万元,为直属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增加12.2万元,增长8.92%,主要原因是: 2019年中央转移支付的彩票公益金安排智力、脑瘫及孤独症儿童康复项目训练任务和救助标准提高,2019年彩票公益金有所增加。

3.事业收入437.08元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 广西残疾人康复研究中心开展康复训练等所取得的收入,广西残疾人辅助器具中心开展假肢装配ebet活动所取得的收入。较2018年度决算数减少188.45万元,下降30.13%,主要原因是: 广西残疾人康复研究中心残疾人儿童康复训练费收入减少;各市残联逐步建立假肢装配站,可独立完成假肢装配任务,假肢装配ebet活动收入减少。

4.其他收入223.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。如: 中国残联下拨的残疾预防综合试验区创建试点经费、中国残联下拨的教育和宣传文化经费等。较2018年度决算数减少619.18万元,下降73.48%,主要原因是: 2019年减少了中国残联人工耳蜗经费等。

5.用事业基金弥补收支差额0.36万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”及“其他收入”等不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数下降23.66万元,下降98.5%,主要原因是: 广西听力言语康复中心2019年预算安排事业收入结转结余支出减少。

6.上年结转和结余279.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1054.29万元,下降79.06%,主要原因是: 自治区残联本级结转结余资金较上年有较大幅度减少。

(二)本部门2019年度总支出7233.68万元,其中本年支出6617.39万元, 2018年度决算数减少973.07万元,下降12.82%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)6298.88万元: 主要用于自治区残疾人联合会机关及直属事业单位的基本支出和项目支出。其中: 行政事业单位离退休支出254.53万元。包括归口管理的行政单位离退休21.93万元;事业单位离退休5.77万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出156.17万元;机关事业单位职业年金缴费支出70.66万元。残疾人事业支出6044.35万元。包括行政运行支出687.94万元;一般行政管理事务442.85万元;机关ebet支出91.82万元;残疾人康复2380.53万元;残疾人就业和扶贫支出1043.23万元;残疾人体育支出697.82万元;其他残疾人事业支出700.17万元。

2018年度决算数减少988.16万元,下降13.56%,主要原因是: 残疾人体育经费年初预算较2018年有较大幅度减少等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)61.31万元: 主要用于自治区残联本级和直属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。较2018年度决算数减少1.38万元,下降2.20%,主要原因是: 2019年有在职人员退休,医保费支出有所减少。

3.住房保障支出(类)108.21万元: 主要用于自治区残疾人联合会机关及直属事业单位按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加4.29万元,增长4.13%,主要原因是: 2019年干部职工工资提高后,调整公积金缴费基数,住房公积金支出有所增加。

4.其他支出(类)149万元: 主要为直属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增加12.2万元,增长8.92%,主要原因是: 2019年中央转移支付的彩票公益金安排智力、脑瘫及孤独症儿童康复项目训练任务和救助标准提高,2019年彩票公益金有所增加。

5.结余分配41.44万元,为事业单位按年初结转和结余+本年收入-本年支出-年末结转和结余后能转入事业基金的结余分配。较2018年度决算数减少124.18万元,下降74.98%,主要原因是: 2019年收入比2018年有所减少,2019年支出比2018年有所增加,导致结余分配减少。

6.年末结转和结余574.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。较2018年度决算数减少150.17万元,下降20.71%,主要原因是: 上年结转人工耳蜗专项经费在当年形成支出,总结余结转资金减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出5775.31万元,较2018年度决算数增加401.54万元,增长7.47%。其中: 基本支出1748.93万元,项目支出4026.38万元。

广西壮族自治区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5957.39万元,支出决算为5775.31万元,完成年初预算的96.94%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为5773.01万元,支出决算为5605.8万元,完成年初预算的97.10%。主要用于自治区残疾人联合会机关及直属事业单位基本支出和项目支出。项目支出包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面支出。根据实际支出需要,基本支出和部门项目支出与年初预算数有差异。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为65.99万元,支出决算为61.31万元,完成年初预算的92.91%。主要用于自治区残疾人联合会本级及直属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。因有部分在职人员退休,医疗保险费支出与年初预算数有差异。

(三)住房保障支出(类)年初预算为118.39万元,支出决算为108.21万元,完成年初预算的91.4%。主要用于自治区残疾人联合会机关及直属事业单位按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。因部分在职人员退休,住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1748.93万元,支出具体情况如下:

1.人员经费

工资福利支出1434.49万元,完成年初预算的97.35%。其中: 基本工资417.53万元;津贴补贴253.22万元;奖金97.71万元;绩效工资260.12万元;机关事业单位基本养老保险缴费156.17万元;职业年金缴费70.66万元;职工基本医疗保险缴费61.31万元;其他社会保障缴费5.17万元;住房公积金108.21万元;其他工资福利支出4.4万元。存在差异主要是当年有在职人员退休,人员经费减少。

对个人和家庭的补助80.02万元,完成年初预算的81.11%。其中: 离休费18.03万元;退休费36.11万元;其他对个人和家庭的补助支出25.89万元。存在差异主要是根据实际支出需要,其他对个人和家庭的补助支出比预算数少。

2.公用经费

商品和ebet支出234.42万元,完成年初预算的73.64%。其中: 办公费7.89万元;印刷费0.42万元;水费0.94万元;电费6.12万元;邮电费12.82万元;差旅费54.13万元;维修(护)费2.88万元;会议费1.62万元;培训费1.32万元;公务接待费0.9万元;劳务费1.34万元;工会经费18.85万元;福利费2.08万元;公务用车运行维护费16.67万元;其他交通费用52.36万元;其他商品和ebet支出54.10万元。存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求,压减一般性支出,办公费、公务接待费、公务用车运行费等实际支出比预算数少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区残疾人联合会2019年度政府性基金支出149万元,较2018年度决算数增加12.2万元,增长8.92%。其中: 基本支出0万元,项目支出149万元。主要原因是: 2019年中央转移支付的彩票公益金安排智力、脑瘫及孤独症儿童康复项目训练任务和救助标准提高,所以2019年彩票公益金有所增加。

广西壮族自治区残疾人联合会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为149万元。

其他支出(类)年初预算为0万元,调整预算为149万元,支出决算为149万元,完成调整预算的100%。主要是年中中央转移支付追加资金,用于广西残疾人康复研究中心智力、脑瘫及孤独症儿童康复训练任务和救助项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算61.1万元,支出决算29.78万元,完成预算48.74%,较2018年决算数减少0.33万元,下降1.10%。减少原因: ebet会严格按照中央八项规定精神,严控“三公”经费支出,降低机关运行费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.64万元,比上年减少0.6万元,完成年度预算86.57%。全年使用财政拨款追加广西壮族自治区残疾人联合会所属单位广西残疾人辅具中心和广西听力言语康复中心分别参加中国残联组织的出国(境)团组各1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括: 国际差旅费、境外食宿费、境外公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出22.31万元,比上年减少0.51万元,下降2.23%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区残疾人联合会机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出22.31万元,平均每辆1.86万元。

(三)公务接待费支出2.83万元,比上年增加0.77万元,完成年初预算20.21%。其中: 国内公务接待批次36次,人次246次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出148.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少13.58万元,降低8.36%。比2018年增加8.59万元,增长6.12%。主要原因是: ebet会厉行节约,减少办公费等一般性支出,当年实际支出比预算数有所减少。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1269.83万元,其中: 政府采购货物支出624.57万元、政府采购工程支出213.38万元、政府采购ebet支出431.88万元。授予中小企业合同金额831.65万元,占政府采购支出总额的65.49%,其中: 授予小微企业合同金额345.68万元,占政府采购支出总额的27.22%

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆12辆,其中,厅级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,ebet会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20501万元,占一般公共预算支出总额81.71%

共组织对残疾人康复专项补助经费等16个项目开展绩效自评,自评覆盖率100%。从自评情况看,ebet会在中国残联指导和自治区党委政府领导下,认真实施残疾人各项惠残项目,切实推动改善残疾人民生,抓好残疾人康复、教育、就业、基层组织ebet、文化体育等工作。ebet会2019年项目绩效目标设置科学合理,从自评结果看,项目实施取得了较好的社会效益,社会满意度较高。

组织对自治区残联本级及各直属事业单位开展2019年整体绩效支出自评工作,并接受财政厅绩效局对ebet会开展2019年整体绩效支出评价。从自评情况看,ebet会深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,紧紧围绕加快推进残疾人小康进程的要求,通过实施制度化、规范化、科学化的绩效评估工作,建立起注重实效、鼓励创新、奋发向上、协调发展的评估和激励机制,调动干部职工积极性和创造性,提高办事效率,形成求真务实的工作作风,圆满完成“十三五”年度任务,各项残疾人工作取得显著成效。ebet会年初自治区绩效办批准的本部门职责履行各项考评指标任务已经按时按质按量圆满完成。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入: 指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及ebet单位按规定应交回的基本ebet竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和ebet的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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